景德镇市残疾人联合会部门预算
目 录
第一部分 景德镇市残疾人联合会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 景德镇市残疾人联合会2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 景德镇市残疾人联合会2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 景德镇市残疾人联合会概况
一、部门主要职责
景德镇市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人机关群众团体。
本部门的主要职能有：
1、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
2、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
3、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、科研、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等与社会生活。
4、协助市政府研究，制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
5、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务。
6、指导和管理各类残疾人社团组织。
7、开展残疾人事业的国际交流和合作。
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
2018年度，纳入本部门预算范围的独立核算单位共2个，包括景德镇市残疾人联合会、景德镇市残疾人劳动就业服务中心。人员情况：市残联公务员编制8人，工勤人员3人，全额拨款事业编2人，差额拨款事业编2人，退休人员5人，其中正县级1人，副县级1人，科级2人，工勤人员1人。
第二部分 景德镇市残疾人联合会
2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2018年市残联收入预算总额为457.64万元，其中预算收入240.33万元，去年结余200.17万元，上年预算总收入为314.54万元，其中预算收入218万元，结余收入83.94万元，今年较上年增加了143.1万元，主要原因是上年专项支出有结余63.8万元，工程款结余46万元没付，人员工资增加，医疗保险及养老保险增加。其中：当年公共财政拨款收入240.33万元，占收入预算总额的52.52%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结余结转收入200.17万元，占收入预算总额的47.48%。
（二）预算支出情况
2018年市残联支出预算总额为457.64万元，上年预算总支出为314.54万元，较上年增长45.50%，主要是残疾人康复增长63.8万元，其他残疾人事业支出增长88.79万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出176.47万元，占支出预算总额的38.56%，包括工资福利支出145.05万元、商品和服务支出27.17万元、对个人和家庭的补助4.25万元；项目支出281.17万元，占支出总额的61.44%，包括工资福利支出30.26万元、商品和服务支出154.47万元、对个人和家庭的补助2.44万元、其他资本性支出94万元。
按支出功能项目科目划分：社会保障和就业支出443.75万元，占支出预算总额的96.96%；住房保障支出13.89万元，占支出预算总额的3.04%。
按支出经济分类划分：工资福利支出175.31万元，占支出预算总额的38.31%；商品和服务支出181.64万元，占支出预算总额的39.69%；对个人和家庭的补助支出6.69万元，占支出预算总额的1.46%，其他支出94万元，占支出预算总额的20.54%。
（三）经费拨款支出情况
2018年市残联经费拨款支出预算240.33万元，占支出预算总额的52.52%，上年经费拨款支出预算218万元，主要在于人员工资增长及人员的调入增加。具体支出情况是：基本支出里面机关事业基本养老保险18.01万元，占预算的7.49%，工资福利支出93.46万元，占38.89%，商品服务支出21.17，占8.81%，职工基本医疗保险缴费6.38万元，占2.65%；项目支出一般行政管理事务支出26万元，占1.08%，残疾人康复支出50万元，占20.8%，残疾人体育5万元，占2.08%。
（四）政府采购预算情况
政府采购预算数为1.6万年，上一年预算数为2.5万元，较上一年减少36%，减少固定资产，厉行节约。
（五）政府基金收支情况
无政府基金收支预算。
（六）机关运行经费安排情况
机关运行经费预算为21.17万元，上一年预算数为19.75万元，增加1.42万元，增长7.12%，主要原因是人员的增加。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年市残联“三公”经费年初预算安排5.19万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）万元。
公务接待费2.1万元，比上年减少0.1，主要原因：减少公务接待，厉行节约。
公务用车运行维护费2.59万元，跟去年持平。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 景德镇市市残联2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
样式：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
