景德镇市残疾人联合会2018年度部门决算

　　目    录

　　第一部分  景德镇市残疾人联合会概况

　　 一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

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　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、预算绩效情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  景德镇市残疾人联合会概况

　　一、部门主要职能

　　景德镇市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人机关群众团体。

　　本部门的主要职能有：

　　（1）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　（2）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　（3）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等与社会生活。

　　（4）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

　　（5）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务。

　　（6）指导和管理各类残疾人社团组织。

　　（7）开展残疾人事业的国际交流和合作。

　　（8）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，包括：景德镇市残疾人联合会、景德镇市残疾人劳动就业服务中心。

　　本部门2018年年末编制数15人，其中行政编制8人，工勤编3人，事业编4人；年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员6人。

 　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入总计547.46万元，其中年初结转和结余68.39万元，较2017年增加56.72万元，增长11.57 %；本年收入合计 479.06万元，较2017年增加82.1 万元，增长20.68%，主要原因是：每年人员工资的增加及新增人员。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入467.98万元，占97.68%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入11.09万元，占2.32%。  

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出总计547.46万元，其中本年支出合计436.05 万元，较2017年增加53.27万元，增长13.92 %，主要原因是中央及省级专项资金增加；年末结转和结余111.41万元，较2017年增加3.46万元，增长3.21 %，主要原因是：有些项目正在实施但资金还没有付。

　　本年支出的具体构成为：基本支出337.83万元，占77.48%；项目支出98.22万元，占22.52%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为457.64万元，决算数为 436.05万元，完成年初预算的95.28%。其中：

　（一）社会保障和就业支出年初预算数为443.75万元，决算数为425.76万元，完成年初预算数的95.95%。

　（二）住房保障支出年初预算数为13.89万元，决算数为10.29万元，完成年初预算数的74.08%。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出316.46万元，其中：

　　（一）工资福利支出233.95万元，较2017年增加85.65万元，增长57.75 %，主要原因是：人员工资的增加。

　　（二）商品和服务支出81.4万元，较2017年减少8.07万元，下降9%，主要原因是：办公费用减少，节能减排。

　　（三）对个人和家庭补助支出5.22万元，较2017年减少71.75 万元，下降93.22 %，主要原因是：退休人员工资在社保。

　　（四）资本性支出6.18万元，较2017年增加1.09万元，增长21.41%，主要原因是：设备破旧，买了一些新的电脑。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.09万元，决算数为1.8万元，完成预算的35.36%，决算数较2017年增加0.46万元，增长34.32 %，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加0 万元。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为1.50万元，决算数为  0.55万元，完成预算的36.67%，决算数较2017年增加0.27  万元，增长96.43 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：省级单位对下级单位进行调研工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为3.59 万元，决算数为1.25万元，完成预算的34.82%，决算数较2017年增加0.19万元，增长17.92%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：到县市区进行调研活动。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2018年度机关运行经费支出81.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较2017年数增加1.88万元，增长2.36%，主要原因是：活动经费的增加。 

　　七、政府采购支出情况说明

　　本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

　　八、国有资产占用情况说明。

　　截止2018年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下乡送辅助器具及康复工作；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

　　第四部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　(三)年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支。

　　(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　(六)“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（七）机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。