景德镇市残疾人联合会2019年部门预算.

　　第一部分景德镇市残疾人联合会概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分景德镇市残疾人联合会2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分景德镇市残疾人联合会2019年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

　　八、《政府性基金预算支出表》

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 景德镇市残疾人联合会概况

　　一、部门主要职责

　　景德镇市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人机关群众团体。

　　本部门的主要职能有：

　　1、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。  

　　2、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。    

　　3、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、科研、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等与社会生活。    

　　4、协助市政府研究，制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。    

　　5、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务。    

　　6、指导和管理各类残疾人社团组织。    

　　7、开展残疾人事业的国际交流和合作。    

　　8、承办市委、市政府交办的其他事项。    

　　二、部门基本情况

　　2019年度，纳入本部门预算范围的独立核算单位共2个，包括景德镇市残疾人联合会、景德镇市残疾人劳动就业服务中心。人员情况：市残联公务员编制8人，工勤人员3人，退休人员5人,全额拨款事业编2人，差额拨款事业编2人，其中正县级2人，副县级3人，科级3人，工勤人员3人。

第二部分景德镇市残联2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）预算收入情况

　　2019年景德镇市残联收入预算总额为598.59万元,较上年增加139.95万元,其中: 一般公共预算拨款收入437.3万元,较上年预算安排增加196.97万元;专项收入281万元,较上年预算安排增加200万元。   

　　（二）预算支出情况

　　2019年景德镇市残联支出预算总额为597.59万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出258.86万元,较上年预算安排增加82.39万元,包括：工资福利支出233.93万元,商品和服务支出20.42万元,对个人和家庭的补助4.51万元,项目支出281万元，较上年预算安排增加200万元。

　　按支出功能科目划分:社会保障和就业支出577.31万元,较上年预算安排增加133.56万元;卫生健康支出10.50万元；住房保障支出9.78万元,较上年预算安排减少4.11万元。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出233.93万元,较上年预算安排增加98.32万元;商品和服务支出20.42万元,较上年预算安排减少6.75万元;对个人和家庭的补助4.51万元,较上年预算安排增加0.26万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2019年景德镇市残联财政拨款支出预算总额597.59万元,较上年预算安排增加139.95万元。

　　按支出功能分类划分:社会保障和就业支出577.31万元,卫生健康支出10.50万元,住房保障支出9.78万元。

　　按支出经济分类划分:基本支出233.93万元,较上年预算安排增加98.32万元,包括:工资福利支出233.93万元,商品和服务支出20.42万元,对个人和家庭的补助4.51万元，项目支出281万元，较上年预算安排增加200万元。

　　（四）政府性基金情况

　　无。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2019年部门机关运行费预算20.42万元，比2018年预算减少6.75万元，减少24.84%，主要原因；财政过紧日子需求。

　　（六）政府采购情况

　　2019年政府采购预算为1.6万元，与上年持平。

　　（七）国有资产占有使用情况

 　　截至2018年12月31日,共有车辆1辆。

　　（八）重点项目预算的绩效目标情况说明

　　本部门无重点项目预算，不需要进行绩效目标预算评价。

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年市残联“三公”经费年初预算安排4.09万元。其中因公出国（境）费0万元，与上年相同。

　　公务接待费1.5万元，与上年相同。

　　公务用车运行维护费2.59万元，跟去年持平。

　　公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

　　第三部分  景德镇市残联2019年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

　　八、《政府性基金预算支出表》

　　见附件

　　第四部分  名词解释

　　一、收入科目

　　1.财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

　　4.“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

　　二、支出科目

　　（一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指市残联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指市残联行政单位和事业单位用于残疾人康复方面的支出。

　　（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指市残联行政单位和事业单位用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

　　（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指市残联行政单位和事业单位用于残疾人体育方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指市残联行政单位和事业单位用于其他残疾人事业方面的支出。

　　点击查看：景德镇市残疾人联合会2019年预算公开表