目 录
第一部分 景德镇市残疾人联合会概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 景德镇市残疾人联合会预算情况说明
一、2021年预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 景德镇市残疾人联合会2021年预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 景德镇市残疾人联合会概况
一、单位主要职责
景德镇市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人机关群众团体。宗旨是：弘扬人道主义思想，发殿残疾人事业，促进残疾人平等，充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
二、单位基本情况
2021年景德镇市残疾人联合会编制人数小计14人，其中：行政编制人数11人，全额拨款事业人数3人，其中：在职人数12人，行政在职人数7人，工勤人员2人，全额拨款3人，退休人数小计7人。
第二部分 景德镇市残疾人联合会预算情况说明
一、2021年预算收支情况说明
（一）收入预算说明
2021年景德镇市残联收入预算总额为288.67万元,较上年减少了72.51万元.，一般公共财政拨款收入275.17万元，占收入预算总额的95.32%，较上年增加49.99万元，上年结转13.5万年，占收入预算总额的4.68%（2021年是零基础预算改革第一年，本单位属于参改单位，上年结转结余资金已全部收回）。
（二）预算支出情况
2021年景德镇市残联支出预算总额为288.67万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出275.17万元,占支出预算总额的95.32%，较上年预算安排增加了49.99万元,包括：工资福利支出224.92万元,商品和服务支出49.41万元,对个人和家庭的补助0.84万元,项目支出13.5万元（上年结余），占支出预算4.68%，由于是零基础预算改革第一年，项目支出里面的13.5万元被财政收回。
（三）财政拨款支出情况
2021年景德镇市残联财政拨款支出预算总额275.17万元,较上年预算安排增加49.99万元。
按支出功能分类划分:社会保障和就业支出244.45万元,占公共财政拨款支出预算的88.84%，卫生健康支出12.69万元,占公共财政拨款支出预算的4.61%，住房保障支出18.03万元，占公共财政拨款支出预算的6.55%。
按支出经济分类划分:基本支出275.17万元,较上年预算安排49.99万元,包括:工资福利支出224.92万元,商品和服务支出49.41万元,对个人和家庭的补助0.84元。
（四）政府基金收支情况
无政府基金收支预算。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算49.41万元，比2020年预算增加24.16万元，增加95.68%，主要是人力资源服务费18万元，由于零基预算增加外聘人员工资。
（六）政府采购预算情况
2021年政府采购预算为6万元，比去年增加了2.8万元，主要原因是电脑等设备破旧，需要更换。
（七）国有资产占有使用情况
2021年本部门共有车辆1辆。
二、2021年“三公”经费预算增减变化原因情况说明
2021年景德镇市残联“三公”经费年初预算安排4.09万元。其中因公出国（境）费0万元，与上年相同。
公务接待费1.5万元，与上年相同。
公务用车运行维护费2.59万元，与上年相同。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元
第三部分 景德镇市残联2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
见附表
第四部分 名词解释
一、收入科目：
1.财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目：
1.社会保障支出和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指市残联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2.行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
3.“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
点击查看：景德镇市残联本级2021年预算公开表
