目 录
第一部分 景德镇市残疾人残疾人劳动就业服务中心概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 景德镇市残疾人服务中心2022年预算情况说明
一、2022年预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 景德镇市残疾人服务中心2022年预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 景德镇市残疾人服务中心概况
一、单位主要职责
景德镇市残疾人服务中心是正科级公益一类事业单位，主要承担开展残疾人就业服务、职业技能培训、职业能力评估、技能竞赛服务，开展残疾人康复训练、康复服务指导，为残疾人提供法律救助服务等职责。
二、单位基本情况
根据《中共景德镇市委机构编制委员会关于市残疾人联合会事业单位改革有关事项的批复》（景编发（2021）31号）精神，2021年2月起景德镇市残疾人康复服务中心、景德镇市残疾人劳动就业服务中心合并，成立景德镇市残疾人服务中心。
2022年景德镇市残疾人服务中心编制人数小计5人，其中：全部补助事业人数3人，差额补助事业编制人数2人，实有人数小计6人，其中：在职人员4人，退休人数2人。
第二部分 景德镇市残疾人服务中心2022年预算表
（见附表）
第三部分 景德镇市残疾人服务中心2022年预算情况说明
一、2022年预算收支情况说明
（一）收入预算说明
2022年景德镇市残疾人服务中心收入预算总额为246.63万元,较上年增加25.46万元，一般公共财政拨款收入246.63万元，占收入预算总额的100%，较上年增加25.46万元，主要是两个单位合并，人员增加。
（二）预算支出情况
2022年景德镇市残疾人服务中心支出预算总额为246.63万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出31.63万元,占支出预算总额的12.82%，较上年预算安排增加了25.46万元,包括：工资福利支出29.40万元,对个人和家庭的补助0.24万元,商品和服务支出2万元，项目支出215万元，其中：商品和服务支出215万元，占支出预算87.18%。
按支出功能科目划分：社保保障和就业支出242.88万元，卫生健康支出1.68万元，住房保障支出2.08万元
（三）财政拨款支出情况
2022年景德镇市残疾人服务中心财政拨款支出预算总额246.63万元,较上年预算安排增加25.46万元。
按支出功能分类划分:社会保障和就业支出242.88万元,占公共财政拨款支出预算的98.48%，卫生健康支出1.68万元,占公共财政拨款支出预算的0.68%，住房保障支出2.08万元 ，占公共财政拨款支出预算的0.84%。
按支出经济分类划分:基本支出31.63万元,较上年预算安排增加25.46万元,包括:工资福利支出29.40万元,商品和服务支出2万元，个人和家庭的补助0.24元，项目支出215万元，其中：商品服务支出215万元。
（四）政府性基金情况
无政府基金收支预算。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年无机关运行费预算0万元。
（六）政府采购预算情况
2022年政府采购预算为2万元，比去年减少了11万元。
（七）国有资产占有使用情况
2022年本部门共有车辆0辆。
（八）残疾人事业发展二级项目情况说明
二级项目：残疾人就业和扶贫
1）项目概述：一是组织开展残疾人职业培训与创业服务，开展盲人按摩管理指导和服务工作；定期组织残疾人职业技能竞赛，指导县（市、区）残疾人就业服务机构开展各项工作。
2）立项依据：《江西省“十四五”残疾人保障和发展规划》
3）实施主体：景德镇市残疾人服务中心
4）实施方案：《江西省“十四五”残疾人保障和发展规划》
5）实施周期：2022年
6）年度预算安排：120万
7）绩效目标和指标
数量指标：残疾人职业技能培训人数不低于30人，残疾人技能培训次数不低于2资，残疾人招聘会举办次数不低于1次。
质量指标：参加残疾人职业技能培训人员出勤率不低于90%。
时效指标：项目完成及时率不低于80%。
成本指标：举办残疾人职业技能培训，每人每天不超过300元。
社会效益指标：接受职业培训的残疾人掌握职业技能数量1-2门。
可持续指标：提高受培训残疾人就业率
满意度：残疾人或家属对职业培训服务的满意度，参加招聘会的残疾人及企业满意度不低于80%。
二、2022年“三公”经费预算增减变化原因情况说明
2022年景德镇市残疾人服务中心“三公”经费年初预算安排0万元。其中因公出国（境）费0万元，与上年相同。
公务接待费0万元，与上年相同。
公务用车运行维护费0万元，与上年相同。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元
第三部分 景德镇市劳动就业服务中心
2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
一、收入科目：
1.财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目：
1.社会保障支出和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指市残联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2.行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
3.“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
点击查看：景德镇市残疾人服务中心预算公开表格
