目 录
第一部分 景德镇市残联概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置情况
第二部分 景德镇市残联2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 景德镇市残联2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 景德镇市残联概况
一、部门主要职责
景德镇市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是全省各类残疾人的统一组织。宗旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
二、机构设置及人员情况
本部门共有预算单位2个，即部门本级和1个二级单位。编制数为24人，其中行政编制11人、参照公务员管理事业编制8人、全额补助事业编制3人、部分补助事业编制2人。实有人数24人，其中在职13人，包括参照公务员管理9人、全额补助3人、部分补助1人；退休11人。
第二部分 景德镇市残联2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年景德镇市残联收入预算总额为633.93万元,与上年相比增长10.29%;主要原因是本年增加了人员绩效奖。
按照收入来源划分:
财政拨款收入633.93万元，占收入预算总额的100%；其中：一般公共预算收入633.93万元。
（二）支出预算情况
2023年景德镇市残联支出预算总额为633.93万元,与上年相比增长10.29%，主要原因是本年增加了人员绩效奖支出。
按支出项目类别划分：
1、基本支出237.93万元，占支出预算总额的37.5%，其中：工资福利支出212.02万元，商品和服务支出24.82万元，对个人和家庭的补助1.08万元。
2、项目支出396.00万元，占支出预算总额的62.5%。
按支出功能科目分类：
社会保障和就业支出603.44万元，占财政拨款支出预算的95.2%；
卫生健康支出14.89万元，占财政拨款支出预算的2.3%；住房保障支出15.59万元，占财政拨款支出预算的2.5%。
（三）财政拨款支出情况
2023年景德镇市残联财政拨款支出预算总额为633.93万元,与上年相比增长10.29%;主要原因是本年增加了人员绩效奖。
按支出功能科目分类：
社会保障和就业支出603.44万元，占财政拨款支出预算的95.2%；
卫生健康支出14.89万元，占财政拨款支出预算的2.3%；
住房保障支出15.59万元，占财政拨款支出预算的2.5%
（四）政府采购情况
2023年政府采购预算为0万元，与上年预算数相比减少了100%，主要原因是本年未安排办公设备的购置计划。
（五）政府基金收支情况
无政府基金收支预算。
（六）2023年“三公经费”预算情况说明
2023年本部门“三公经费”预算安排4.09万元，其中：因公出国（境）费0万元；
公务接待费1.5万元，与上年一致；
公务用车支行维护费2.59万元，与上年一致；
公务用车购置费0万元。
（七）残疾人事业发展项目情况说明（部门本级）
1.项目概述：通过残疾人专门协会针对本类残疾人特殊需求开展工作，提供服务；慰问和补助困难残疾人，帮助残疾人逐步走出困境；通过开展平安建设工作，保障残疾人合法权益，维护社会稳定，通过开展网络公益活动，营造扶残助残的社会氛围，通过网络维护，保障无障碍门户网站正常运行和安全，实施乡村振兴挂点帮扶，开展家庭无障碍改造，为残疾人提供便利。。
2.立项依据：《中华人民共和国残疾人保障法》、《江西省残疾人保障条例》。
3.实施主体：景德镇市残疾人联合会本级。
4.实施方案：《江西省“十四五”残疾人保障和发展规划》及年度工作任务。
5.实施周期：2023年度。
6.年度预算安排：66万元。
7.绩效目标和指标
（1）数量指标：走访慰问困难残疾人人数不低于6人，常态创建全国文明城市活动1项，平安建设活动大于等1次，无障碍门户网站网络安全维护和运行费用1项，乡村振兴挂点村帮扶1项，公共机构节能活动1项。
（2）质量指标：慰问和补助困难残疾人项目实施对象大于等于95%，残疾人家庭无障碍改造项目实施合格率大于等于95%。
（3）时效指标：项目完成及时率不低于80%。
（4）成本指标：不超过当年预算。
（5）社会效益指标：残疾人家庭经济压力有所缓解，受助残疾人生活条件有所提高，关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善。。
（6）满意度指标：受助对象满意度大于等于80%，项目实施满意度大于等于80%。
第四部分 名词解释
一、收入科目：
1.财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目：
1.社会保障支出和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指市残联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2.行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
3.“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
点击查看：2023年景德镇市残联部门预算公开表
