景德镇市残疾人服务中心2023年预算

目  录

第一部分   景德镇市残疾人残疾人劳动就业服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  景德镇市残疾人服务中心2023年预算情况说明

一、2023年预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  景德镇市残疾人服务中心2023年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

第一部分   景德镇市残疾人服务中心概况

一、单位主要职责

景德镇市残疾人服务中心是正科级公益一类事业单位，主要承担开展残疾人就业服务、职业技能培训、职业能力评估、技能竞赛服务，开展残疾人康复训练、康复服务指导，为残疾人提供法律救助服务等职责。

二、单位基本情况

根据《中共景德镇市委机构编制委员会关于市残疾人联合会事业单位改革有关事项的批复》（景编发（2021）31号）精神，2021年2月起景德镇市残疾人康复服务中心、景德镇市残疾人劳动就业服务中心合并，成立景德镇市残疾人服务中心。

2023年景德镇市残疾人服务中心编制人数小计5人，其中：全部补助事业人数3人，差额补助事业编制人数2人，实有人数小计6人，其中：在职人员4人，退休人数2人。

第二部分 景德镇市残疾人服务中心2023年预算表

（见附表）

第三部分  景德镇市残疾人服务中心2023年预算情况说明

一、2023年预算收支情况说明

（一）收入预算说明

2023年景德镇市残疾人服务中心收入预算总额为73.84万元,与上年预算相比减少172.79万元，减少70.06%，主要原因是本年一个二级项目纳入本级单位预算管理；一般公共财政拨款收入73.84万元，占收入预算总额的100%，政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结余结转收入0万元，占收入预算总额的0%。

（二）预算支出情况

     2023年景德镇市残联支出预算总额为73.84万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出33.84万元,占支出预算总额的45.83%，包括：工资福利支出31.6万元,商品和服务支出2万元,对个人和家庭的补助0.24万元,项目支出40万元，占支出预算54.17%。

按支出功能项目科目划分：社会保障和就业支出69.84万元，占支出预算总额的94.58%；卫生健康支出1.79万元，占支出预算总额的2.42%；住房保障支出2.21万元，占支出预算总额的3%。

按支出经济分类划分：工资福利支出31.6万元，占支出预算总额的42.8%；商品和服务支出42万元，占支出预算总额的56.88%；对个人和家庭的补助0.24万元，占支出预算总额的0.33%。

（三）财政拨款支出情况

2023年景德镇市残疾人服务中心财政拨款支出预算总额73.84万元,与上年预算相比减少了172.79万元，减少70.06%，主要原因是本年一个二级项目纳入本级单位预算管理。具体支出情况是：社会保障和就业支出69.84万元,占公共财政拨款支出预算的94.58%，卫生健康支出1.79万元,占公共财政拨款支出预算的2.42%，住房保障支出2.21万元 ，占公共财政拨款支出预算的3%。

（四）政府采购预算情况

2023年景德镇市残疾人服务中心政府采购预算为0万元，与上年预算相比减少2万元，主要原因是本年无政府采购预算安排。

（五）政府基金收支情况

2023年景德镇市景德镇市残疾人服务中心无政府基金收支预算。

（（六）2023年“三公”经费预算情况说明

2023年本单位“三公”经费年初预算安排0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：牢固树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：牢固树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费支出。

（七）二级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及资金     40万元

（八）残疾人事业发展二级项目情况说明

二级项目：残疾人服务保障工作经费

1）项目概述：负责残疾人康复训练、康复指导、辅助器具适配等工作；为残疾人就业服务、职业技能培训、职业能力评估、技能竞赛等提供服务。。

2）立项依据：《江西省“十四五”残疾人保障和发展规划》

   3）实施主体：景德镇市残疾人服务中心

   4）实施方案：《江西省“十四五”残疾人保障和发展规划》

5）实施周期：2023年

6）年度预算安排：40万

7）绩效目标和指标

数量指标：残疾人职业技能培训人数不低于30人，残疾人技能培训次数不低于2资，残疾人招聘会举办次数不低于1次。

质量指标：参加残疾人职业技能培训人员出勤率不低于90%。

时效指标：项目完成及时率不低于80%。

成本指标：举办残疾人职业技能培训，每人每天不超过300元。

社会效益指标：接受职业培训的残疾人掌握职业技能数量1-2门。

可持续指标：提高受培训残疾人就业率

满意度：残疾人或家属对职业培训服务的满意度，参加招聘会的残疾人及企业满意度不低于80%。

第三部分  景德镇市残联2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目：

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员观看的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

点击查看：景德镇市残疾人服务中心2023年预算表