景德镇市残疾人联合会本级2023年预算

目  录

第一部分   景德镇市残疾人联合会概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  景德镇市残疾人联合会预算情况说明

一、2023年预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  景德镇市残疾人联合会2023年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

 第一部分   景德镇市残疾人联合会概况

一、单位主要职责

景德镇市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人机关群众团体。宗旨是：弘扬人道主义思想，发殿残疾人事业，促进残疾人平等，充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、单位基本情况

     2023年景德镇市残疾人联合会编制人数小计11人，其中：行政编制人数11人。实有人数19人，其中：在职人数9人，行政在职人数7人，工勤人员2人，退休人数小计10人。

第二部分  景德镇市残疾人联合会预算情况说明

一、2023年预算收支情况说明

（一）收入预算说明

2023年景德镇市残联收入预算总额为560.09万元,与上年预算相比增加了231.95万元，增加70.69%，主要原因是2023年本级公务员基础绩效奖、年度考核奖及下属单位二级项目纳入本级预算管理；一般公共财政拨款收入560.09万元，占收入预算总额的100%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结余结转收入0万元，占收入预算总额的0%。

（二）预算支出情况

     2023年景德镇市残联支出预算总额为560.09万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出204.09万元,占支出预算总额的36.44%，包括：工资福利支出180.42万元,商品和服务支出22.83万元,对个人和家庭的补助0.84万元,项目支出356万元，占支出预算63.56%。

按支出功能项目科目划分：社会保障和就业支出533.61万元，占支出预算总额的92.27%；卫生健康支出13.1万元，占支出预算总额的2.34%；住房保障支出13.37万元，占支出预算总额的2.34%。

按支出经济分类划分：工资福利支出180.42万元，占支出预算总额的32.21%；商品和服务支出378.83万元，占支出预算总额的67.64%；对个人和家庭的补助0.84万元，占支出预算总额的0.15%。

（三）财政拨款支出情况

2023年景德镇市残疾人联合会财政拨款支出预算560.09万元，占支出预算总额的100%，较上年增加70.69%，主要原因是2023年本级公务员基础绩效奖、年度考核奖及下属单位二级项目纳入本级预算管理。具体支出情况是：社会保障和就业支出533.61万元，占财政拨款支出的92.27%；卫生健康支出13.1万元，占财政拨款支出的2.34%；住房保障支出13.37万元，占财政拨款支出的2.34%。

（四）政府采购预算情况

2023年景德镇市残疾人联合会政府采购预算为0万元，与上年预算相比减少3万元，主要原因是本年无政府采购预算安排。

（五）政府基金收支情况

2023年景德镇市景德镇市残疾人联合会无政府基金收支预算。

（六）2023年“三公”经费预算情况说明

2023年本单位“三公”经费年初预算安排4.09万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，

公务接待费1.5万元，比上年增（减）0万元，主要原因：牢固树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费2.59万元，比上年增（减）0万元，主要原因：牢固树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费支出。

（七）二级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的二级项目4个，涉及资金     356万元。

（八）景德镇市残疾人联合会二级项目情况说明

项目名称：残疾人综合服务能力提升保障经费

1.项目概述：通过支持帮扶残疾人，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫的底线；通过残疾人信息化建设，加强综合办公和业务平台建设，建立智能化网上服务事项；通过开办残疾人事业宣传专栏及栏目，广泛宣传残疾人工作，营造扶残助残的浓厚社会氛围。

2.立项依据：《中华人民共和国残疾人保障法》、《江西省残疾人保障条例》。

3.实施主体：景德镇市残疾人联合会本级。

4.实施方案：《江西省“十四五”残疾人保障和发展规划》及年度工作任务。

5.实施周期：2023年度。

6.年度预算安排：160万元。

7.绩效目标和指标

（1）数量指标：无障碍改造≥100户，手语栏目1项，残疾人文体活动1次，走访困难残疾人≥50次，残疾人文体活动奖励≥1人次。

（2）质量指标：网络安全等级保护测评合格。

（3）时效指标：项目完成及时率不低于80%。

（4）成本指标：不超过当年预算。

（5）社会效益指标：受助残疾人生活幸福感有所提升，关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善。。

（6）满意度指标：受助对象满意度大于等于80%，项目实施满意度大于等于80%。

第三部分  景德镇市残联2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员观看的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

点击查看：景德镇市残联2023年部门预算表